設備安全風險隱患排查表
| 序號 | 排查內容 | 排查依據 | 檢查情況 | 存在問題及建議 |
| (一)設備設施管理體系的建立與執(zhí)行 | ||||
| 1 | 企業(yè)應建立健全設備設施管理制度，內容至少應包含設備采購驗收、動設備管理、靜設備管理、備品配件管理、防腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢查、保溫、設備潤滑、設備臺賬管理、日常維護保養(yǎng)、設備檢查和考評辦法、設備報廢、設備安全附件管理等的管理 內容。 | 《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕 186 號）第十條 | ||
| 2 | 企業(yè)應配備設備專業(yè)管理人員和設備維修維護人員。 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十六條 | ||
| 3 | 企業(yè)應對所有設備進行編號，建立設備設施臺賬、技術檔案，確保設備臺賬、檔案信息準確、完備。 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十六條 | ||
| 4 | 企業(yè)應編制關鍵設備的操作和維護規(guī)程。 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十六條 | ||
| 5 | 企業(yè)應對設備定期進行巡回檢查，并建立設備定期檢查記錄。 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十六條 | ||
| 6 | 對出現異常狀況的設備設施應及時處置。 | |||
| 7 | 對設備設施的變更應嚴格履行變更程序。 | 《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號） | ||
| 8 | 企業(yè)不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的設備。 | 《安全生產法》第三十五條 《關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄（2015 年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75 號） 《淘汰落后安全技術工藝、設備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號） | ||
| (二)設備的預防性維修和檢測 | ||||
| 1 | 企業(yè)應編制設備檢維修計劃，并按計劃開展檢維修工 作。 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號） | ||
| 2 | 對重點檢修項目應編制檢維修方案，方案內容應包含作業(yè)安全分析、安全風險管控措施、應急處置措施及 安全驗收標準。 | 《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第 5.4.1.4 條 | ||
| 3 | 檢維修過程中涉及特殊作業(yè)的，應執(zhí)行 GB 30871 要求。 | 《化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB 30871-2014) | ||
| 4 | 安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除 的，檢維修完畢后應立即復原。 | 《安全生產法》第三十三條 | ||
| 5 | 企業(yè)應加強防腐蝕管理，確定檢查部位，定期檢測，定期評估防腐效果。 | 《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014 94 號） | ||
| 6 | 應對大型、關鍵容器（如液化氣球罐等）中的腐蝕性 介質含量進行監(jiān)控，定期分析（如 H2S 含量是否超標） | |||
| 7 | 在涉及易燃、易爆、有毒介質設備和管線的排放口、采樣口等排放部位，應通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性。 | 《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014 94 號） 《石油化工金屬管道布置設計規(guī)范》（SH/T 3012-2011） | ||
| 8 | 定期對涉及液態(tài)烴、高溫油等泄漏后果嚴重的部位(如管道、設備、機泵等動、靜密封點)進行泄漏檢測，對泄漏部位及時維修或更換。 | 《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014 94 號） | ||
| 9 | 凡在開停工、檢修過程中，可能有可燃液體泄漏、漫 流的設備區(qū)周圍應設置不低于 150mm 的圍堰和導液設施。 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 5.2.28 條 | ||
| 10 | 有可燃液體設備的多層建筑物或構筑物的樓板，應采 取防止可燃液體泄漏至下層的措施。 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 版》 （GB 50160-2008）第 5.7.5 條 | ||
| 11 | 承壓部位的連接件螺栓配備應齊全、緊固到位。 | |||
| (三)動設備的管理和運行狀況 | ||||
| 1 | 企業(yè)應設置機組、機泵防止意外啟動的措施。 | 《機械安全 防止意外啟動》（ GB/T 19670-2005） | ||
| 2 | 企業(yè)應監(jiān)測大機組和重點動設備轉速、振動、位移、 溫度、壓力等運行參數，及時評估設備運行狀況。 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意 見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號） | ||
| 3 | 可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動。在爆炸危險區(qū)域內的其他傳動設備若必須使用 皮帶傳動時，應使用防靜電皮帶。 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 5.7.7 條 | ||
| 4 | 離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應在其出口管道 上安裝止回閥。 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 年 版）》（GB 50160-2008）第 7.2.11 條 | ||
| 5 | 傳動帶、轉軸、傳動鏈、皮帶輪、齒輪等轉動部位，都應設置安全防護裝置。 | 《生產設備安全衛(wèi)生設計準則》（ GB 5083-1999 ）第 6.1.6 條 | ||
| (四)靜設備的管理 | ||||
| 1 | 企業(yè)應定期對儲罐進行全面檢查。 | 《關于加強化工過程安全管理的指導意 見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號） | ||
| 2 | 企業(yè)應對儲罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計、通氣管等安全附件按規(guī)范設置，并 定期檢查或檢測，填寫檢查維護記錄。 | 《國家安全監(jiān)管總局關于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》( 安監(jiān)總管三 〔2014〕68 號) | ||
| 3 | 可燃液體地上儲罐的進出口管道應采用柔性連接。 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 版》 （GB 50160-2008）第 6.2.25 條 | ||
| 4 | 加熱爐現場運行管理，應滿足： 1.加熱爐燃燒過程中，工藝介質流量低或中斷燃燒聯鎖、燃料氣管道壓力超高、超低低聯鎖以及引風機停運聯鎖等應正常投用； 2.加熱爐上的控制儀表以及檢測儀表應正常投用，無故障，并定期對所有氧含量分析儀進行校驗； 3.滅火蒸汽系統(tǒng)處于備用狀態(tài)。 | |||
| 5 | 明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與 爐體的防火間距，不應小于 6m。 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 年 版）》（GB 50160-2008）第 5.2.4 條 | ||
| 6 | 加熱爐燃料氣管道上的分液罐的凝液不得敞開排放。 | 《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 年 版）》（GB 50160-2008）第 7.2.13 條 | ||
| 7 | 具有化學灼傷危害的物料不應使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、閥門、流量計、壓力計等。 | 《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》（ HG 20571-2014 ）第 5.6.2 條 | ||
| (五)安全附件的管理 | ||||
| 1 | 企業(yè)應建立安全附件臺賬、爆破片更換記錄。 | |||
| 2 | 企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第 5.5.2.5 條 | ||
| 3 | 安全閥、壓力表等安全附件應定期檢驗并在有效期內使用。 | 《安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程》（ TSG ZF001-2006 ）第 B4.2（4）條 | ||
| 4 | 在用安全閥進出口切斷閥應全開，并采取鉛封或鎖定；爆破片應正常投用。 |  《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》(TSG 21-2016)第 9.1.3 條 《安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程》（ TSG ZF001-2006）第 B4.2（4）條 | ||
| 5 | 壓力表的選型應符合相關要求，壓力范圍及檢定標記明顯。 | 《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》 (TSG 21-2016)第 9.2.1 條 | ||
| 6 | 壓力容器用液位計應當： 1.儲存 0℃以下介質的壓力容器，選用防霜液位計； 2.寒冷地區(qū)室外使用的液位計，選用夾套型或者保溫型結構的液位計； 3.用于易爆、毒性程度為極度或者高度危害介質、液化氣體壓力容器上的液位計，有防止泄漏的保護裝置 | 《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》 (TSG 21-2016)第 9.2.2 條。 | ||
| （六）設備拆除和報廢 | ||||
| 1 | 企業(yè)應建立設備報廢和拆除程序，明確報廢的標準和拆除的安全要求。 | 《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》 （AQ/T 3034-2010）第 4.7.3 條 | ||
| 2 | 設備的報廢應辦理審批手續(xù)，報廢的設備拆除前應制定方案。 | 《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（GB/T 33000-2016）第 5.4.1.6 條 | ||