| 培訓(xùn) |
| 操作和維護(hù) |
| 人員的初始資格 （知識和技能） |
| 按培訓(xùn)程序內(nèi)容及要求 |
| 新雇員的安全職前教育 |
| 一般性安全培訓(xùn) |
| 具體工作的培訓(xùn) |
| 基本知識和技能 |
| 專業(yè)知識和技能 |
| 一般工藝知識 |
| 材料危害，MSDS |
| 工藝危險(xiǎn) |
| 工藝程序 |
| 操作限值 |
| 偏差的后果 |
| 對偏差/異常條件的響應(yīng) |
| 應(yīng)急程序 |
| 現(xiàn)場培訓(xùn) |
| 位置： |
| 緊急設(shè)備，噴淋，報(bào)警的位置 |
| 消防設(shè)備的位置 |
| 泄漏/溢出預(yù)防設(shè)施的位置 |
| 減緩危險(xiǎn)措施的報(bào)告 |
| 應(yīng)急演練 |
| 對于有害廢物的操作符合OSHA 1910.120標(biāo)準(zhǔn) |
| 新的緊急響應(yīng)培訓(xùn)要求 |
| 培訓(xùn)效果評測 |
| 有效性/合格證明（適用時） |
| 培訓(xùn)的正式文件記錄 |
| 培訓(xùn)效果的團(tuán)隊(duì)評估 |
| 試車 |
| 制定了試車方案和進(jìn)度計(jì)劃 |
| 每一步的方案都寫在了文檔里 |
| 方案得到了充分審查 |
| 明確規(guī)定的和被理解的責(zé)任 |
| 廠方確認(rèn)了承包商對設(shè)備和系統(tǒng)的檢查 |
| 廠方對施工進(jìn)行檢查 |
| 廠方一條線一條線地確認(rèn)P&ID圖，包括： |
| 施工材料 |
| 儀表元件/連接的位置 |
| 孔板規(guī)格和方向 |
| 壓力表和溫度表的范圍 |
| 所有現(xiàn)場溫度表有熱電偶[溫度計(jì)]套管 |
| 個人防護(hù)設(shè)備和 壓力安全閥的標(biāo)識和泄放壓力 |
| 驅(qū)動閥故障模式 |
| 設(shè)備內(nèi)件 |
| 容器和配管 |
| 完成應(yīng)力消除并按要求建立了文檔 |
| 完成現(xiàn)場射線照相并按要求建立了文檔 |
| 完成壓力/泄漏測試并按要求建立了文檔 |
| 清洗和沖洗（儀表、控制閥、單向閥得到了保護(hù)） |
| 特殊試車要求（如化學(xué)清洗、鈍化或測試） |
| 放空和安全閥 |
| 從安全放空拆除運(yùn)輸支架 |
| 測試驗(yàn)證壓力安全閥的泄放壓力 |
| 消防系統(tǒng) |
| 消防水系統(tǒng)檢查和投用 |
| 消防水泵驗(yàn)收測試完成并見證 |
| 其他非消防系統(tǒng)驗(yàn)收測試完成并見證（例如，CO2或干化學(xué)品） |
| 新消防信號系統(tǒng)和報(bào)警投用 |
| 完成的測試表復(fù)印件遞交到保險(xiǎn)承運(yùn)商和公司風(fēng)險(xiǎn)部門 |
| 新消防設(shè)備、信號系統(tǒng)和報(bào)警均已列入定期檢驗(yàn)和測試程序中 |
| 電氣接地 |
| 建筑物、設(shè)備和接地系統(tǒng)電阻測量值<5 歐姆 |
| 帶易燃液體和可燃粉末的所有管線部分的接地電阻的測量值<5 歐姆 |
| 通風(fēng)系統(tǒng) |
| 通風(fēng)系統(tǒng)的平衡 |
| 局部排氣通風(fēng)系統(tǒng)的性能檢查確認(rèn) |
| 機(jī)器 |
| 機(jī)器的校正已被檢查 |
| 在泵殼體上無過多的力，無其他設(shè)備與泵連接 |
| 開車前泵的吸入口處已安裝了篩網(wǎng) |
| 攪拌器葉輪安全可靠 |
| 潤滑系統(tǒng)功能正常 |
| 冷卻系統(tǒng)功能正常 |
| 密封沖冼系統(tǒng)功能正常 |
| 檢查過機(jī)器轉(zhuǎn)動 |
| 振動測量 |
| 性能測試 |
| 其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集 |
| 儀表和控制系統(tǒng) |
| 已檢查程序軟件 |
| 有儀表回路表索引 |
| 氣動線吹掃干凈 |
| 回路檢查完成并建立了文檔 |
| 儀表校準(zhǔn)完成并建立了審查方法文檔 |
| 報(bào)警和跳閘點(diǎn)設(shè)置并建立了文檔 |
| 測試了聯(lián)鎖（安全和非安全） |
| 數(shù)字控制系統(tǒng)審查和測試 |
| 直燃設(shè)備的燃燒安全控制 |
| 設(shè)備檢查、調(diào)節(jié)和測試建立了文檔 |
| 未完工作清單 |
| 審查狀態(tài) |
| 每日的更新 |
| 與開車有關(guān)的優(yōu)先權(quán)已被接受 |
| 定量供水系統(tǒng) |
| 制定了計(jì)劃 |
| 開車 |
| 開車方案和時間表 |
| 建立了開車方案和時間表文檔并通過了審查 |
| 在操作手冊中特別列出了初次開車操作規(guī)程 |
| 或者單獨(dú)開列了初次開車操作規(guī)程（如果是這種情況，就應(yīng)該對其進(jìn)行了審查和批準(zhǔn)） |
| 原材料供應(yīng) |
| 足夠的技術(shù)支持 |
| 權(quán)利分工和限制條件清晰 |
| 維修支持 |
| 工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測 |
| 設(shè)備監(jiān)測 |
| 性能測量和測試 |
| 符合規(guī)范 |
| 新物質(zhì) |
| 對環(huán)境有毒害性的審查 |
| 在環(huán)境中的持久性 |
| 環(huán)境暴露的預(yù)防 |
| 必要時的物質(zhì)的銷毀 |
| 有毒物質(zhì)控制法案（TSCA） |
| 如果由于TSCA的影響，對工廠增加了任何新的要求，都要根據(jù)這些要求對項(xiàng)目進(jìn)行審查 |
| 交通 |
| 對新的運(yùn)輸操作進(jìn)行充分的審查，確認(rèn)是否符合適用的交通部（或同等）的規(guī)定 |
| 廢氣 |
| 在工廠或公司環(huán)境部門指導(dǎo)下獲取了操作許可 |
| 廢水 |
| 美國國家污染物排放削減（NPDES）許可包括了新操作或已得到新的許可 |
| 有害廢物 |
| 判定具體的廢物是否為聯(lián)邦、州和/或當(dāng)?shù)胤珊头ㄒ?guī)定義的有害廢物 |
| 有害廢物的現(xiàn)場儲存、處理和/或處置 |
| 審查了法律和法規(guī)的符合性及其有關(guān)文檔 |
| 與廢物調(diào)度員一起審查了有害廢物在工廠外運(yùn)輸和處置方法，并建立了文檔？ |
| 多氯聯(lián)苯 |
| 審查用于處理多氯聯(lián)苯危害物的設(shè)備 |
| 新裝置現(xiàn)場的補(bǔ)充檢查表 |
| 工廠的保安 |
| 進(jìn)入工廠的通道得到了控制，并且有足夠的通道？ |
| 建立了圍墻？ |
| 已制定了訪問人員控制措施？ |
| 已制定了車輛控制措施？ |
| 張貼了禁令？ |
| 已建立了通信系統(tǒng)？ |
| 常規(guī)的 |
| 緊急備用的 |
| 安全程序更新了嗎？ |
| 是否明確了目標(biāo)責(zé)任？ |
| 程序是否符合公司安全標(biāo)準(zhǔn)？ |
| 是否符合集團(tuán)安全標(biāo)準(zhǔn)？ |
| 是否制定了急救和應(yīng)急醫(yī)療響應(yīng)計(jì)劃？ |
| 區(qū)域的相關(guān)程序是否有文檔？ |
| 是否進(jìn)行了培訓(xùn)？ |
| 是否已制定工業(yè)衛(wèi)生計(jì)劃？ |
| 責(zé)任追究制 |
| 程序符合公司工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
| 消防組織 |
| 建立了區(qū)域組織？ |
| 建立了符合保險(xiǎn)要求和公司風(fēng)險(xiǎn)部門要求的安全保護(hù)水平 |
| 按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了培訓(xùn) |
| 按照標(biāo)準(zhǔn)提供了消防設(shè)備 |
| 城市消防部門 |
| 與當(dāng)?shù)匦枰拖澜M織相一致的響應(yīng)時間和能力 |
| 建立了聯(lián)絡(luò) |
| 城市消防部門進(jìn)行了對裝置熟悉培訓(xùn) |
| 演練 |
| 是否建立了工藝安全管理體系？ |
| 是否指定了現(xiàn)場協(xié)調(diào)員？ |
| 是否進(jìn)行了工藝安全管理培訓(xùn)？ |
| 管理 |
| 根據(jù)目前設(shè)計(jì)，所提出的變更與原來的工藝危險(xiǎn)分析(PHA)評估相一致嗎？ |
| 設(shè)計(jì)符合公司標(biāo)準(zhǔn)嗎？ |
| 考慮變更對現(xiàn)有建筑物的影響了嗎？（例如該新建或改建設(shè)備的設(shè)計(jì)和位置距離有人建筑物近嗎? 或使原先的無人建筑變成了有人建筑？ 等等） |
| 如果變更的影響超出裝置界區(qū)，那么是否對這些影響正確地進(jìn)行了處理和/或溝通？ |
| 當(dāng)布置新的容器、公用工程設(shè)施、臨時/永久性建筑物或棚子或其他設(shè)施時，考慮與現(xiàn)有建筑物（包括管架和電纜盤）的接觸帶來的風(fēng)險(xiǎn)了嗎？ |
| 采用非可燃材料或結(jié)構(gòu)了嗎？ |
| B.材料安全/管理狀態(tài) |
| 是否已考慮下列變化情形可能適用毒性物質(zhì)控制法案(TSCA)？ |
| 先前非隔離的中間產(chǎn)品被臨時隔離和/或短期儲存在非硬管連接的工藝設(shè)備或儲存在容器（例如，罐）中 |
| 先前非隔離的中間產(chǎn)品長時間地儲存在硬管連接的工藝設(shè)備中（例如，24小時或更長） |
| 以前應(yīng)該燃燒或作為廢物處理的物料被重新加工或銷售 |
| 由于毒性物質(zhì)控制法案（TSCA）采用了不同的反應(yīng)物或催化劑或不同的進(jìn)料率，因此產(chǎn)生不同的反應(yīng)產(chǎn)物 |
| 聚合物中組份或反應(yīng)物的含量從占所生產(chǎn)聚合物的干重量的2 %以下變化為2 %以上 |
| 不同的催化劑或反應(yīng)物的TSCA儲存狀態(tài)未知。如果上述變化的情形即將發(fā)生，立即聯(lián)系TSCA聯(lián)絡(luò)員，進(jìn)行TSCA問題深度研究。提供所有需要的文檔，并提供解決方法。 |
| 是否已得到將要處理的所有化學(xué)品（包括隔離的中間產(chǎn)品的MSDS 或初步產(chǎn)品安全數(shù)據(jù)表(PPSDS)了嗎？（考慮產(chǎn)品和副產(chǎn)品中次要成分的變化） |
| 考慮集液池中和下水道里有害化學(xué)反應(yīng)的可能性了嗎？ |
| 是否解決了所有其他的有關(guān)產(chǎn)品規(guī)定的問題？例如，美國交通部(DOT)、聯(lián)邦殺蟲劑、 殺菌劑和防蝕劑法案(FIFRA)，酒精、煙草和消防裝備局(BATF)，食品和藥品管理局(FDA) 和 ISO 90017的有關(guān)規(guī)定 |
| 溫度/反應(yīng) |
| 是否已經(jīng)解決了有可能生成不想要的副產(chǎn)品的問題？ |
| 是否已經(jīng)充分地解決了有可能喪失流量和反向流的問題？ |
| 有足夠的規(guī)定，使得正常稀釋但有反應(yīng)活性的物料不能濃縮或積累在不期望的區(qū)域（例如滯流管線/閥門、公用工程系統(tǒng)、進(jìn)料或反應(yīng)容器、下水道，等等） |
| 提供足夠的防凍保護(hù)措施了嗎？ |
| 閥門和管線 |
| 使用正確的閥門和管線規(guī)范了嗎？ |
| 是否審查了跨接線（泵總管、公用工程線、高/低壓之間及其他）以使造成污染的可能性最小，并消除可發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)品的相混？ |
| 是否已規(guī)定了測試方法和文檔要求，以確保新建和改造的配管系統(tǒng)的完整性？ |
| 為有害化學(xué)品的安全取樣，是否要適當(dāng)?shù)卦O(shè)置采樣點(diǎn)？ |
| 是否已按照環(huán)保要求（即，美國有毒空氣污染物的國家排放標(biāo)準(zhǔn)NESHAPS所涵蓋的物質(zhì)，如苯和甲醛 ）或工廠的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)了所有開口閥和手動操作的球閥？ |
| 已審查熱取樣口并已盡可能地消除了熱取樣口嗎？ |
| 將要提供必要的超流量和回流預(yù)防措施嗎？ |
| 是否已考慮開車、停車、清洗、正常操作及其他階段的管線膨脹和振動？ 如果有必要的話，是否已經(jīng)進(jìn)行了詳細(xì)的分析？ |
| 是否已考慮了液錘現(xiàn)象的潛在風(fēng)險(xiǎn)和后果？ |
| 是否已考慮設(shè)備材質(zhì)的相容性、耐腐蝕性和良好操作規(guī)范（GMP）的要求？（考慮O形環(huán)、墊片、隔膜及其他） |
| 是否已標(biāo)明了臨時開車過濾器，以確保在正常操作時拆除它們嗎？ |
| 設(shè)計(jì)是否已包括地下管線的應(yīng)力點(diǎn)（例如，公路、鐵路及其他）的護(hù)罩？ |
| 旋轉(zhuǎn)和機(jī)械設(shè)備 |
| 是否考慮了安全操作設(shè)備的特殊的預(yù)防措施？（反向流、最小流量、最大壓頭、開車過程中流量突然增加、總循環(huán)、氣鎖、漩渦排液、緊急停車設(shè)備(ESD)，等等） |
| 新的和改造的泵和/或泵密封滿足GMP要求和公司標(biāo)準(zhǔn)嗎？ |
| 潤滑劑和緩沖液正確地選擇，已滿足GMP要求（即，食品級），即泄漏到工藝流程不會造成不期望的化學(xué)反應(yīng)或產(chǎn)品污染嗎？ |
| 機(jī)器的活動部件是否都要被適當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)起來？ |
| 泵將要按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行布置嗎？ |
| 緊急停車系統(tǒng)（超速、接地故障、高溫、振動，等等）是否足夠？ |
| 是否已考慮這些設(shè)備材質(zhì)的相容性、耐腐蝕性和良好操作規(guī)范（GMP）的要求？（考慮O形環(huán)、墊片、隔膜及其他） |
| 對新的或改造的泵系統(tǒng)提供足夠的泄壓設(shè)施嗎？ |
| 儀表 |
| 是否已解決潛在的儀表故障問題？ |
| 所有的新停車設(shè)備的設(shè)計(jì)是否允許測試？ |
| 是否已考慮儀表或計(jì)算機(jī)故障（冗余、備用電源，等等）的可能后果嗎？ |
| 是否明確規(guī)定了在喪失電源或空氣/氮?dú)獾那闆r下,控制閥需處于故障安全的位置，以便將故障影響減到最??？ |
| 是否已制定防止有關(guān)控制閥達(dá)到全開或全關(guān)（以機(jī)械方式停下來，限位開關(guān)等等）狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)定？ |
| 如果變更影響到停車或ESD系統(tǒng)，是否解決了有關(guān)問題？ |
| 與關(guān)鍵儀表有關(guān)的報(bào)警是否會清楚地顯示在控制室？ |
| 是否已解決了有關(guān)響應(yīng)時間或順控的問題?（考慮超速跳閘、液錘現(xiàn)象、喘振控制，等等） |
| 在新的和現(xiàn)有的儀表設(shè)計(jì)中，是否已考慮了工藝的變更（生產(chǎn)能力變化、密度、粘度、蒸汽壓的變化，等等）？ |
| 審查ESD控制邏輯了嗎？ |
| 溫度元件已安裝在熱電偶[溫度計(jì)]套管中了嗎？ |
| 是否已考慮儀表設(shè)備材質(zhì)的相容性、耐腐蝕性和良好操作規(guī)范（GMP）的要求？（考慮O形環(huán)、墊片隔膜及其他） |
| 現(xiàn)場是否有足夠的儀表用于安全和故障排除目的？ |
| 感應(yīng)元件的位置是否正確合理，以便確保它們實(shí)際上確實(shí)是在測量你想要測量的變量？ |
| 消防 |
| 是否已經(jīng)解決了靜電積累的問題？ |
| 對所有的電氣和工藝設(shè)備（包括配管和集裝箱）是否已經(jīng)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)慕拥匾?guī)定？ |
| 在危險(xiǎn)和反應(yīng)的化學(xué)品（混合、接觸、加熱或其他不當(dāng)處置時，會造成高能量釋放）處有足夠的控火措施嗎？ |
| 是否已充分考慮了泄漏到絕緣材料里的物體的自發(fā)熱問題？ |
| 是否已制定安全搬運(yùn)易燃或爆炸性物料的規(guī)定？考慮搬運(yùn)用的建筑材料，維修時設(shè)備的清理和準(zhǔn)備。 |
| 所有的消防水噴淋系統(tǒng)改造是否由有資質(zhì)的人員或承包商設(shè)計(jì)（包括流量計(jì)算）和安裝？ |
| 對消防系統(tǒng)的改造或增加是否已由安全部門或財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司審查或認(rèn)可？ |
| 對可能含易燃物的排空系統(tǒng)是否要提供足夠的安全設(shè)備（阻火器或惰性氣體吹掃系統(tǒng)）？ |
| 在可能產(chǎn)生蒸汽云的地方是否要提供足夠的檢測（蒸汽或爆炸性氣體檢測器）及響應(yīng)系統(tǒng)？ |
| 是否已充分處理了與點(diǎn)火源或爆炸性氣體混合物有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)？ |
| 是否已規(guī)定了并布置了足夠的防火安全設(shè)備？ |
| 是否已確定和審查了洪水從限制空間系統(tǒng)溢出的情況？ |
| 堤壩，路堤或排水是否足以容納泄漏的化學(xué)品和污染的雨水？[資源保護(hù)和補(bǔ)救行動法案 (RCRA)] |
| 廢水處理和泄漏預(yù)防 |
| 設(shè)計(jì)是否已經(jīng)考慮了廢水的溢出、泄放、相容性和易燃性？ |
| 就新增廢物源或現(xiàn)有廢物量的增加等情況，是否已通知環(huán)境健康和安全部門（EHS）？ |
| ESH部是否已評估廢水物流的廢水處理設(shè)施的影響？（與現(xiàn)有廢物處理系統(tǒng)能力的相容性， RCRA有害廢化學(xué)品需要的規(guī)定，與政府部門的溝通，對EHS操作人員的影響，對排放到公眾所有的處理工廠(POTW)或河流的影響等） |
| 堤壩、排水、邊緣墻和專用的保護(hù)涂層是否足夠限制泄漏和最壞的溢出情形？ |
| 固體和液體廢物 |
| 是否已充分地解決了廢物源頭削減問題？ |
| 是否已制定了足夠的用于處理所有廢物的規(guī)定（包括容器、袋子、過濾器、液體殘余物、含石墨的絕緣材料、多氯聯(lián)苯（PCBs）、污染的土壤、廢舊橡膠和工藝設(shè)備）？ |
| EHS部門是否已審查了鍋爐中要處置的廢物？ |
| 是否已考慮下列變化情形需要進(jìn)行RCRA？ |
| 產(chǎn)生了新的有害廢物 |
| 現(xiàn)有的有害廢物組成的變化 |
| 有害或固體廢物處理設(shè)施的改造。如果發(fā)生上述情形，立即聯(lián)系EHS部門，深入研究RCRA問題。提供有關(guān)問題及其解決方案的文檔。 |
| 空氣排放 |
| 是否已考慮下列變化情況進(jìn)行空氣排放控制？ |
| 揮發(fā)性有機(jī)化合物的空氣排放可能增加 |
| 新增有害空氣污染物的空氣排放 |
| 有害空氣污染物的空氣排放可能增加 |
| 設(shè)備服務(wù)的變更 |
| 現(xiàn)有的空氣排放的組份變化 |
| 新增空氣排放點(diǎn)（包括無組織排放，如閥門和泄放設(shè)備等處的排放）或現(xiàn)有排放點(diǎn)或監(jiān)測點(diǎn)的物理變更。如果上述變化情形將要發(fā)生，立即聯(lián)系工廠的EHS部門，對許可證問題進(jìn)行深入研究。提供所有問題及其解決方案的文檔。 |
| 是否已確認(rèn)易燃、有毒、腐蝕性、反應(yīng)活性的有害化學(xué)品的空氣排放量的增加？ 是否已經(jīng)量化？是否就這些情況與工廠的EHS部進(jìn)行了溝通？（以獲得需要的許可，確認(rèn)控制設(shè)備等等） |
| 是否已審查此變更以判定是否需要重新計(jì)算毒性化學(xué)品排放量(TRI),重新評估控制設(shè)備的效率，或者在州或聯(lián)邦的相關(guān)要求下進(jìn)行變更管理？ |
| 工藝設(shè)備 |
| 壓力容器工程師是否已審查設(shè)備的設(shè)計(jì)/修理規(guī)范，以及新建、改造或修理的設(shè)備的相關(guān)考慮？ |
| 是否已確認(rèn)了適當(dāng)?shù)暮附右?guī)程？ |
| 為了安全生產(chǎn)的需要，是否已提供了備用設(shè)備？ |
| 是否已考慮工藝設(shè)備材質(zhì)的相容性、耐腐蝕性和良好操作規(guī)范（GMP）的要求？（考慮O形環(huán)、墊片、隔膜及其他） |
| 管線和設(shè)備的文檔是否已被適當(dāng)?shù)馗拢?/td> |
| 計(jì)算機(jī)軟件和系統(tǒng) |
| 安全防護(hù)措施是否到位，以確保裝置是被控制在安全操作范圍之內(nèi)？ |
| 控制器的故障-安全狀態(tài)是否充分? |
| 其他安全考慮事項(xiàng) |
| 是否有充分的設(shè)計(jì)規(guī)定用于設(shè)備的清理和準(zhǔn)備、設(shè)備/管線 /控制系統(tǒng)的維修（包括所有能量源頭的鎖定和需要的雙重隔離）? |
| 是否已充分考慮了公用工程中斷的后果？ |
| 陰極保護(hù)、電氣連續(xù)和電氣接地等問題是否已充分地得到解決？ |
| 已進(jìn)行必要的結(jié)構(gòu)分析了嗎？ |
| 是否將要有充分的規(guī)定來確保由于此變更導(dǎo)致的閑置設(shè)備能夠在安全條件下得到維修？ |
| 公用工程消耗的變化是否已適當(dāng)?shù)氐玫搅藴贤ǎ?/td> |
| 設(shè)計(jì)是否已明確對設(shè)備位號、標(biāo)識、內(nèi)容、流向和其他的標(biāo)記的要求？ |
| 設(shè)計(jì)是否已明確了充足的區(qū)域照明要求？ |
| 設(shè)備的設(shè)計(jì)是否已經(jīng)包括了足夠的空間和間隙方便維修？ |
